2022年(nián)河(hé)南(nán)醫(yī​∞)學高(gāo)等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院

預算(suàn)公開(kāi)目錄

第一(yī)部分(fēn) 河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(☆∑kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院單位概況

一(yī)、主要(yào)職責

二、單位構成情況

第二部分(fēn) 河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)學校™∏↑ (xiào)附屬醫(yī)院2022年(nián)部門(mén)預算(suàn)情況說(shuō)明(míΩ∑ ↑ng)

第三部分(fēn) 名詞解釋

附件(jiàn)： 河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)學校(xià™φo)附屬醫(yī)院2022年(nián)部門(mén)預算(suàn)表

一(yī)、部門(mén)收支總體(tǐ)情況表

二、部門(mén)收入總體(tǐ)情況表

三、部門(mén)支出總體(tǐ)情況表

四、财政撥款收支總體(tǐ)情況表

五、一(yī)般公共預算(suàn)支出情況表

六、一(yī)般公共預算(suàn)基本支出表

七、支出經濟分(fēn)類彙總表

八、一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi)支出情況表

九、政府性基金(jīn)預算(suàn)支出情況表ασ♥

十、項目支出表

十一(yī)、省級部門(mén)預算(suàn)項目績效目标彙總表

第一(yī)部分(fēn)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gā♣≤§o)等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(σβ​≠yī)院單位概況

一(yī)、河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gā↑λo)等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院單位主要(yào)職責

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)學校↕∏™(xiào)附屬醫(yī)院（太康縣第二人民醫院​σ&）是(shì)省衛生(shēng)健康委直屬的(de)集醫(©↓yī)療、教學、科(kē)研、康複和(hé)預防≠•↔♦保健為(wèi)一(yī)體(tǐ)的(de)三級綜合醫(yī→♦π)院。

2007年(nián)11月(yuè)，按照(zhào)河(↑↑☆↔hé)南(nán)省政府衛生(shēng)區(qū)域規劃，遷建至鄭州南($✘×≈nán)龍湖(hú)宜居教育園區(qū)，2011年(nián)10月(y"&↓uè)16日(rì)開(kāi)診運行(xíng)。20≥≤20年(nián)4月(yuè)通(tōng)過三級綜合醫(y∞§→§ī)院評審。

龍湖(hú)院區(qū)目前占地(dì)♦α100畝，建築面積54600平方米，設置床位850張。醫(yī)院功能(néng)齊全，學科(kē)建設不(bù)斷完 '✔善，目前開(kāi)設有(yǒu)急診科(kē)、內(n$¥♦èi)科(kē)、外(wài)科(kē)、婦産科(k♠∑ē)、兒(ér)科(kē)、NICU、腫瘤科(kē)、五官科(kē)、IC​✔☆★U、皮膚科(kē)、中醫(yī)科(kē)$≤↕、康複醫(yī)學科(kē)、不(bù)孕不(bù)育科(kē)，麻醉科★γ(kē)、手術(shù)室、檢驗科(kē)、放(fàng)射科(kē✔¶)、病理(lǐ)科(kē)、功能(néng)檢查科(k£₽¶ē)，以及體(tǐ)檢中心、消毒供應中心、臨床服務∞ 中心等科(kē)室。配備有(yǒu)GE 2"‍56排512層CT、飛(fēi)利浦DSA、3.0T核磁π♦共振、CT、DR等診療設備。現(xiàn)有(yǒu)在職職π♦≤↕工(gōng)1100餘人(rén)，其中醫(yī)療技(jì)術(s↕±•hù)人(rén)員(yuán)400人(rén)，護理‌  (lǐ)人(rén)員(yuán)437人(rén)，高(gāo)級職₹σ稱人(rén)員(yuán)100餘人(rén)，←↔中級職稱200餘人(rén)，初級職稱520餘人(ré£&÷₽n)，博士碩士81人(rén)。

（二）按照(zhào)全省衛生(shēng)健康  "•事(shì)業(yè)建設規劃及區(qū)域內(nèi)人(rén)民(m∏'≠φín)群衆就(jiù)醫(yī)需求，醫(←Ωyī)院未來(lái)發展規劃如(rú)下(≈​★♦xià)：在龍湖(hú)片區(qū)建成以太康縣第二人民醫院為(wè‍™↑i)龍頭，以各基層醫(yī)療衛生(shēng)機(jī)構為(ε✔wèi)網底的(de)，集預防、應急、監督、救治為‌€(wèi)一(yī)體(tǐ)的(de)公共衛生(shēng)服務體(t♣§ǐ)系。

1、積極打造一(yī)流康複醫(yī)學科(kē)，  →助更多(duō)患者回歸健康

建設以醫(yī)療為(wèi)保障、以體(tǐ)養為(wèi)‌≈支撐、以服務為(wèi)基礎，創新醫(yī)中有(yǒu)養，養中有(yǒu★®♣)醫(yī)的(de)醫(yī)養結合團隊ε♥，申請(qǐng)兒(ér)童康複定點機(jī)構，注重內(nèi)涵建設，​±σ整合兒(ér)童康複、成人(rén)康複、疼痛πε管理(lǐ)、盆底康複等相(xiàng)關學科(kē)資源，深耕細耘、持δ§α☆續發力，立足新起點、新契機(jī)，推進現(xiàn)代化(huà)康複醫(yδ≈ī)學科(kē)的(de)發展，更好(hǎo)的(de)為(wèi)患者≥₽$提供高(gāo)質量的(de)康複醫(yī)療服務。

2、提升綜合醫(yī)院服務能(néng)力

按照(zhào)“總體(tǐ)規劃、分(fēn)步實施”的(de)原 π€則，加速推進醫(yī)院二期建設項目。項目包括新建綜合病房(fáng)樓、後勤>>保障樓、科(kē)研樓以及擴建門(mén)診樓&₽♣等，規劃總建築面積約160720平方米（地(dì)上(shàng)121∞δδ040㎡、地(dì)下(xià)39680㎡），總投資約需11.06億元。争取在3-5年(nián)內(nèi)，适度擴張床位至2000₩™♣張，建設成為(wèi)功能(néng)齊全、設施精良、技(jì)☆Ω✔₽術(shù)先進、特色突出、環境優美(měi)、管理(lǐ)科₽•≠✔(kē)學的(de)三級甲等綜合醫(yī)院和(hé)區(qū)域醫(yī)$≠療中心。努力推進區(qū)域衛生(shēng)健康事(shì)業(yè<δ"®)高(gāo)質量發展，為(wèi)全省衛生(shēnε↕✔g)事(shì)業(yè)做(zuò)出更大(dà≥σ★)貢獻。

3、強化(huà)質量管理(lǐ)，提升業(yè)務能(nén'∞©g)力

嚴格落實醫(yī)療安全核心制(zhì)度。定期召開(kāi)醫(yī)¥∏±療質量與安全工(gōng)作(zuò)會(h∞<uì)議(yì)，加強用(yòng)臨床用✔↕®(yòng)血管理(lǐ)，完善審批制(zhì)φ∏≠度，加強病案質量管理(lǐ)，開(kāi)展β↕>↑病案質控，增強法制(zhì)觀念建設，強化(huà)安全意識，開(σ∞φ₩kāi)展醫(yī)療安全討(tǎo)論會(huì)議(yì)，及時(s‌ §hí)堵塞有(yǒu)可(kě)能(néng)發生(shēng)的(☆ ≈de)醫(yī)療違規行(xíng)為(wè λ↔™i)漏洞，鼓勵臨床科(kē)室開(kāi)展新業(yè)務、新技(jì&↑≈")術(shù)，骨科(kē)、手外(wài)科(kē)、介入科(kē)三項新技©☆$♠(jì)術(shù)，均已通(tōng)過院內(nèi)醫(yī)療技±♦(jì)術(shù)管理(lǐ)委員(yuánγ₹₩★)會(huì)、醫(yī)學倫理(lǐ)委$↔ ←員(yuán)會(huì)資質審核，加強依法執業(yè)監督管理≈ ♥≥(lǐ)，共組織依法執業(yè)全面自(zì)∞ ✘ε查12次，積極貫徹落實對(duì)口支援工(gōng)作(zuò) ₩并得(de)到(dào)高(gāo)度好(hǎo)評及認可(k®'ě)。

4、提升患者滿意度，改善患者就(jiù)醫(yī)體(tǐ)驗感"‍γ

我院多(duō)措并舉，按照(zhào)“切口小(xiǎo)、發力準、效果好(hǎo)”€φ的(de)标準，從(cóng)在門(mén)診大(dà)廳醒目位置設置一" ₽(yī)站(zhàn)式綜合服務中心，實行 ♥÷±(xíng)櫃台式服務，公示各項服務項目及流程，到(dào)開(kāi)通(t♣✘δεōng)健康服務熱(rè)線，24小(xiǎo)時(shí)“β≤™不(bù)打烊”守護群衆健康；從(cóng)開( ♥ kāi)展為(wèi)患者複印郵寄病案、用(yòng)血費(fèi)‍¶₩✘用(yòng)直報(bào)、挂号預約、醫®∑★λ(yī)技(jì)檢查預約服務，到(dào)美(mě✘™←i)化(huà)醫(yī)院環境,完善環境衛生(shēng)長(chδ©₩áng)效管理(lǐ)機(jī)制(zhì)和(hé)醫(yī)院基礎設施，規♣α範日(rì)常衛生(shēng)保潔管理(lǐ)，有(yǒu)效↕Ω改善廁所環境；從(cóng)建立人(rén)工(gōng)窗(c×✔​÷huāng)口結算(suàn)、自(zì)助設備支付、二維碼充值和>©(hé)出院患者床旁結算(suàn)等多(duō)樣化(huà)的(ε de)便捷支付方式，到(dào)加強食品安全，提供科(kē)學膳食服務，全®©院上(shàng)下(xià)積極的(de)為(wèi)優化(h☆δ∑ uà)服務提質增效，一(yī)系列便民(mπ¶ín)舉措為(wèi)患者就(jiù)醫(yī)‍γ​​便利提供有(yǒu)力支撐，切實改善患者就(jiù)醫(yī)體(tǐ)驗，增¥÷£±強患者滿意度。

二、河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)學校(<'↑xiào)附屬醫(yī)院單位構成情況

 河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)↕♠φ₽學校(xiào)附屬醫(yī)院是(shì)省衛♣↓≥®生(shēng)健康委直屬的(de)集醫(yī)療、教♦ε≤ 學、科(kē)研、康複和(hé)預防保健為(wèi)一(yī)體(tǐ)的(↑β ∞de)三級綜合醫(yī)院，現(xiàn)設有(yǒu)50個(gè)臨床醫(yī)技(jì)科<↔(kē)室，編制(zhì)床位450張，編制(zhì)人(rén)數(shù)80ε<人(rén)，差額撥款單位，無下(xià)屬單位。

第二部分(fēn)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)↕₽學校(xiào)附屬醫(yī)院2022年(nián)部門(mén)預算(suàn)情γ>況說(shuō)明(míng)

一(yī)、收入支出預算(suàn)總體(tǐ)情況說(shu ♣ō)明(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)‌δ學校(xiào)附屬醫(yī)院2022年(nián)收入總計(jì)44005萬元，支出總計(jì)44005萬元，與2021年(nián)預算(suàn)相(xiàng)₩∑比，收入增加6936.9萬元，增長(cháng)18.71%。主要(yào)原因：我院處于穩定發展期，按照(zhào)近(jìn)三年(nián)門(mβ∞én)診、住院就(jiù)診人(rén)次增幅量及實際占®™♦用(yòng)總床日(rì)數(shù)增幅量，醫(yī)療<£®收入随之大(dà)幅增加;支出增加6936.9萬元，增長(cháng)18.71%。主要(yào)原因：我院新開(kāi)設綜合病房(fáng)©®☆÷樓，工(gōng)資福利支出、物(wù)業(yè)管理(lǐ)費(fèi)用<÷©(yòng)、專用(yòng)材料費(fèi)用(yòng♥§Ω>)和(hé)資本性支出較上(shàng)年(nián)度增長(§'±εcháng)較多(duō)。

二、收入預算(suàn)總體(tǐ)情況說(shu&•‌ō)明(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gā∑"←↑o)等專科(kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院2022年(nián)收入合計(jì)44005萬元，其中：一(yī)般公共預算(suàn)505萬元; 政府性基金(jīn)收入0萬元；專戶管理(lǐ)的(de)教育收費(fèi)0萬元;事(shì)業(yè)收入42960萬元；其他(tā)收入540萬元。

三、支出預算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)學校(x•<‍iào)附屬醫(yī)院2022年(nián)支出合計(jì)44005萬元，其中：基本支出41504.5萬元，占94.32%；項目支出2500.5萬元，占5.68%。

四、财政撥款收入支出總體(tǐ)情況說(shuō)明 ©(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(₹Ωkē)學校(xiào)附屬醫(yī)院2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)收支預算(suàn‍<$')505萬元，政府性基金(jīn)收支預算(suàn)0萬元。與2021年(nián)相(xiàng)比，一(yī)般公共預算(s€αΩuàn)收支預算(suàn)減少(shǎo)100.2萬元，下(xià)降16.5%；政府性基金(jīn)收支預算(suàn)增加0萬元，與上(shàng)年(nián)度相(xiàng)同。

五、一(yī)般公共預算(suàn)支出情況說(shuō)明>₹₹(míng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(k ♠ē)學校(xiào)附屬醫(yī)院2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)支出年(nián)初預算(suà₹'n)為(wèi)505萬元。其中：基本支出305萬元，占60.39%；項目支出200萬元，占39.6%。

六、一(yī)般公共預算(suàn)基本支出情況說(shuō)明(m©★α$íng)

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(kē)學校(xγ>iào)附屬醫(yī)院2022年(nián)一(yī)般公共預算(su®εàn)基本支出年(nián)初預算(suàn)為(wèi)✔γ‍305萬元。其中：人(rén)員(yuán)經費(fè₩ i)支出285萬元，占93.44%；公用(yòng)經費(fèi)支出20萬元，占6.55%。

七、“三公”經費(f∞φ→¶èi)支出情況說(shuō)明(míng)

我單位2022年(nián)“三公”經費(fèi)預算(ε §¶suàn)為(wèi)0萬元。2022年(nián)“三公”經費(fèi)支出預算(suàn)數(s÷♠≥hù)比 2021年(nián)支出預算(suàn)數(shù)相(xiàng)同。

八、政府性基金(jīn)預算(suàn)支出情況說(shuō)明(m'<™®íng)

我單位2022年(nián)無使用(yòng)政府性基φ<‍ 金(jīn)預算(suàn)撥款安排的(de)支出。

九、其他(tā)重要(yào)事(shì)項情 $₹≠況說(shuō)明(míng)

（一(yī)）行(xíng)政（事(shì)業(yè)）單位機(jī)構運轉經₩♥♥"費(fèi)

我單位2022年(nián)機(jī)構運轉經費(fèi)支出預算(suàn)0萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年(nián)政府采購(gòu)預算(suàn)安排0萬元。

（三）績效目标設置情況

我單位2022年(nián)預算(suàn)項目均按要(yào)求編制(zhì)了(le)績效目标₽∏<，從(cóng)項目産出、項目效益、滿意度等↔δφ方面設置了(le)績效指标，綜合反映項目預期完成α₽的(de)數(shù)量、實效、質量，預期達到(dào)的(de)社會(huì)經濟效益、可(kě↔'₽₹)持續影(yǐng)響以及服務對(duì)象滿意度等情況。

（四）機(jī)關運行(xíng)經費(fαλ≥èi)安排情況說(shuō)明(míng)。∏ε

我單位不(bù)涉及機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)'✘♠。

（五）重點項目預算(suàn)的(de)績效目标等情況說λ‍(shuō)明(míng)。

我單位不(bù)涉及重點項目預算(suàn)的(de)績效Ω§"♥目标。

（六）國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況。

2021年(nián)期末，我單位共有(yǒu)車(chē)輛(liàng¶>)13輛(liàng)，其中：一(yī)般公務用(φ★≈yòng)車(chē)輛(liàng)2輛(liàng)、特種專業(yè)技(jì)術(shù)用(yòng)車(chē)>↔€←11輛(liàng)；單價50萬元以上(shàng)通(tōng)用(yòn∑β∑g)設備19台（套），單位價值100萬元以上(shàng)專用(yòng)設備61台（套）。

          &÷£<nbsp;     &γ↑nbsp;     ∏&€        ♦↔        δ₽¶≤        &™$nbsp;       ™♥←π          ∑$       ≥¥♦;      ♥β       &nγ★©bsp;
     ±÷♣           &♣Ω₹βnbsp;         &nbs♦ ≥p; 第三部分(fēn)

名詞解釋

一(yī)、财政撥款收入：是(shì)指省級财政當年(₩₩±"nián)撥付的(de)資金(jīn)；包括一(yī)般公共預算(suàn)撥款、政府性基金(jīn★♣→)預算(suàn)撥款、國(guó)有(✘∑yǒu)資本經營預算(suàn)撥款。

二、财政專戶管理(lǐ)資金(jīn)：是(shì)指繳入财政專戶、實行(xíng)專項管理(lǐ)的(↔♥​de)高(gāo)中以上(shàng)學費(f♥≤↕•èi)、住宿費(fèi)、高(gāo)校γ§(xiào)委托培養費(fèi)、函大(dà)、電(diàn)大♦₽(dà)、夜大(dà)及短(duǎn)訓班培訓費(fèi)等教育收費©"✘(fèi)。

三、事(shì)業(yè)收入：是(shì)指事(shì)業(yè)單位開±✔•(kāi)展專業(yè)活動及輔助活動所取得(de)的‍δ(de)收入，不(bù)包括教育收費(fèi)。

四、事(shì)業(yè)單位經營收入：是(s$≤© hì)指事(shì)業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔λ‌γ助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算(suàn)經營活動取得(de)₹₹的(de)收入

五、其他(tā)收入：是(shì)指部門≈ε (mén)取得(de)的(de)除“财政撥款”、“∞↓≤事(shì)業(yè)收入”、“事(shì)業(♠♦δ☆yè)單位經營收入”等以外(wài)的(de)收入。∑₩Ω♦

六、用(yòng)事(shì)業(yè)基金(jīn)彌補收支差額：是(¶★shì)指事(shì)業(yè)單位在當年(nián)的(de≈→λ♦)“财政撥款收入”、&ld✘♠quo;事(shì)業(yè)收入”≥✘♥、“經營收入”和(hé)&ldq♣↕Ω‌uo;其他(tā)收入”不(bù)足以安排當年(nián)支出的(→∞de)情況下(xià)，使用(yòng)以前年(nián)度積累的(de¶≥↔)事(shì)業(yè)基金(jīn)（即事(shì)業(yè)單↓γ位以前各年(nián)度收支相(xiàng)抵後，按國(guó)家>β(jiā)規定提取、用(yòng)于彌補以後年(nián)度收支差額的(↕ε✔♥de)基金(jīn)）彌補當年(nián)收支缺口的(d<≤e)資金(jīn)。

七、基本支出：是(shì)指為(wèi)保障機(jī)構正常¶÷運轉、完成日(rì)常工(gōng)作(zδ≈uò)任務所必需的(de)開(kāi)支，其內(nèi)容包括人(rén)員( βyuán)經費(fèi)和(hé)日(rì ‌¶♠)常公用(yòng)經費(fèi)兩部分(fēn)。

八、項目支出：是(shì)指在基本支出之外(wà₽♦¶♣i)，為(wèi)完成特定的(de)行(xín®> g)政工(gōng)作(zuò)任務或事(shì)業♥​♥≥(yè)發展目标所發生(shēng)的(de)支出。

九、“三公”經費(fèi)：是(shì)指納★∞>入省級财政預算(suàn)管理(lǐ)，部門(mén)使用&→"(yòng)财政撥款安排的(de)因公出國(guó)（境）費(f ‍ ‌èi)、公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fè™&i)和(hé)公務接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)δ↓÷λ（境）費(fèi)反映單位公務出國(guó)（境）的(de)住宿費(fèi)γπβ、旅費(fèi)、夥食補助費(fèi)、雜(zá)費(fèi)、培∏¥¥‌訓費(fèi)等支出；公務用(yòng)車(chē)購≥≥♣(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)反映單位公務用(y≠£♣òng)車(chē)購(gòu)置費(f↕‌φèi)及租用(yòng)費(fèi)、燃料費(fèi)、'β↕維修費(fèi)、過路(lù)過橋費(fèi)、保 ≥險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用(yòngπ¥)等支出；公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的(de)各類公務↔♠★♦接待（含外(wài)賓接待）支出。

十、行(xíng)政（事(shì)業(yè)）單位機(jī)構運轉經費≠∞¥(fèi)情況：是(shì)指為(wèi)保障單位©φ（包括行(xíng)政單位和(hé)事(shì)業(yè)單位）運行(xíng)用(yòng)于購(g✔‍€òu)買貨物(wù)和(hé)服務的(de)各項資金(jīn↓>‍)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電(dià$↕γ™n)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議(yì)費‌©↑(fèi)、福利費(fèi)、日(rì)常維修費(fèi)及一(y'σ&≤ī)般設備購(gòu)置費(fèi)、辦公用(yòng®♦₩)房(fáng)水(shuǐ)電(diàn)費(fèi)、辦公用 ‌÷(yòng)房(fáng)取暖費(fèi)、辦公用(yòng)房(¶$ fáng)物(wù)業(yè)管理(lǐ)費(fèi)、公務用(yòng)車(↑←¶chē)運行(xíng)維護費(fèi)以及其他(tā)費(fèi)用(y¶↑∏òng)。

附件(jiàn)：

河(hé)南(nán)醫(yī)學高(gāo)等專科(λ×$♥kē)學校(xiào)附屬醫(yī)院2022年(nián)部門(mén)預算(suàn)表